Socios externos

Proveedor

Como proveedor, usted vende bienes, embalajes y consumibles a Ysend y a sus compradores a través del Portal de proveedores. Mantiene actualizado su catálogo de ofertas, responde a las Órdenes de compra que los compradores le emiten y anuncia sus envíos con anticipación. Asimismo, hace seguimiento de su posición de precio, su Cuadro de mando de Rendimiento y sus ventas en el Marketplace.

Solicitar accesoTodas las guías por función

Guía de inicio

  1. Envía la solicitud con el formulario correspondiente. Si se aprueba, usa la invitación recibida para iniciar sesión.
  2. Si olvidas la contraseña, elige «Olvidé mi contraseña» y después «Enviar instrucciones de recuperación».
  3. El botón «Iniciar sesión» abre la aplicación en el idioma de esta página.
  4. Tras su primer inicio de sesión, se abre el Espacio del proveedor (Mis ofertas). Sus paneles muestran Ofertas del catálogo, Ofertas habilitadas, Órdenes de compra y Puntuación global.
  5. El panel de navegación izquierdo le da acceso a Mis ofertas, Competencia, Cuadro de mando, Órdenes de compra, Marketplace y Acceso API; más abajo se encuentra Cuenta y seguridad.
  6. Comience en Catálogo de ofertas: si está vacío, publique su primera oferta mediante el formulario Publicar una oferta o importe un CSV con Importación masiva.
  7. A continuación, abra Órdenes de compra para comprobar si algún comprador ya ha emitido un pedido a su organización.
  8. Si vende en el Marketplace público, verifique Verificación de pagos en Marketplace: los pagos se liquidan únicamente una vez que su verificación haya sido aprobada.

Procesos de principio a fin

Solicitar el acceso y comenzar como proveedor

Empieza cuando: Su empresa desea suministrar productos o embalajes a los clientes de Ysend.

  1. En la página Convertirse en proveedor, seleccione su tipo de proveedor: Proveedor del producto o Embalaje y consumibles.
  2. Introduzca su Empresa, Nombre de contacto, Correo de contacto y Teléfono, así como las Categorías suministradas.
  3. Haga clic en Enviar solicitud; la página confirma con el mensaje “Gracias — tu solicitud está registrada”.
  4. Un administrador de la plataforma Ysend revisa la solicitud; una vez aprobada, usted recibe una invitación para crear su acceso.
  5. Inicie sesión: se abre el Espacio del proveedor y Solo se muestran las ofertas de su organización.

Resultado: Su cuenta de proveedor está activa y el Portal de proveedores es su único espacio de trabajo.

Siguiente paso: Publique sus primeras ofertas (siguiente flujo de trabajo).

Publicar y mantener su catálogo de ofertas

Empieza cuando: Desea que los compradores vean un nuevo producto, o bien ha cambiado un precio, una cantidad mínima de pedido o una validez.

  1. En Mis ofertas, haga clic en Nueva oferta para abrir el formulario Publicar una oferta.
  2. Introduzca el SKU, la Categoría, el Nombre, Su precio para nosotros (costo por unidad), la Moneda (ISO), la Cantidad mínima de pedido y el Plazo (días).
  3. Establezca el Válido desde (vacío = inmediatamente) y el Válido hasta (vacío = indefinido), o déjelos vacíos para una oferta inmediata y sin fecha de fin; a continuación, publique: la oferta aparecerá en Catálogo de ofertas.
  4. Para modificar una oferta, selecciónela en Catálogo de ofertas, consulte los Detalles de la oferta y haga clic en Editar y luego en Guardar cambios.
  5. Para actualizar muchas ofertas a la vez, haga clic en Importación masiva, pegue un CSV o seleccione un Archivo CSV, revise la vista previa y aplique los cambios; cada fila actualiza la oferta con el mismo SKU.
  6. Esté atento a la alerta “La oferta caduca pronto” y amplíe la validez antes de que la oferta expire.
  7. Para retirar una oferta, selecciónela, haga clic en Desactivar y confirme con Desactivar oferta; los compradores dejarán de verla de inmediato.

Resultado: «Catálogo de ofertas» muestra sus ofertas. Ofertas habilitadas cuenta los registros habilitados, no necesariamente los visibles para compradores: también deben estar dentro de su periodo de validez. Compruebe «Activo ahora» o «Fuera de periodo» antes de dar por hecha su disponibilidad.

Siguiente paso: Los compradores comparan sus ofertas y le emiten Órdenes de compra; haga seguimiento de su posición en Competencia.

Responder una orden de compra y anunciar el envío

Empieza cuando: Un comprador emite una orden de compra a su organización; esta aparece en Pedidos recientes y en Órdenes de compra.

  1. Abra Órdenes de compra y localice el pedido por su N.º de orden de compra, la fecha Previsto y el Total.
  2. Haga clic en la flecha al inicio de la fila para ver las líneas pedidas: producto, Descripción, y las cantidades Pedido y Recibido.
  3. Si puede entregar, haga clic en Confirmar recepción; el mensaje “Pedido de compra reconocido” lo confirma y los botones Confirmar recepción y Rechazar desaparecen.
  4. Si no puede entregar, haga clic en Rechazar, escriba un Motivo para el comprador y confirme con Rechazar pedido; el pedido queda cancelado para el comprador.
  5. Cuando la mercancía esté lista, haga clic en Enviar ASN; la columna Envío mostrará entonces Notificado.
  6. Abra «Ver líneas», introduzca la cantidad positiva realmente enviada del primer producto en «Cantidad a enviar» y pulse «Añadir al envío». Compruebe «Envío» en la sesión actual. Repita una vez por cada producto adicional. Volver a añadir crea otra línea, no modifica la anterior; no repita una declaración guardada al reabrir la página.
  7. Más adelante, la columna Recibido mostrará lo que el almacén ha recibido en relación con cada línea.

Resultado: El pedido está confirmado, su aviso de envío aparece como Notificado y las cantidades enviadas se declaran línea por línea.

Siguiente paso: El equipo del almacén receptor recibe la mercancía contra su aviso de envío; el comprador puntúa a continuación el pedido en su Cuadro de mando.

Todas las funciones

Implementación

  • Portal del proveedorPortal externo de proveedores: ofertas, posición y cuadro de mando

Qué puedes abrir

Estas áreas describen el acceso inicial asignado a esta función.

  • Portal de proveedores

Tareas habituales

Consultar su posición de precio

  1. Abra Competencia.
  2. Para cada categoría, compare Su mejor precio con el de los competidores anonimizados.
  3. Si es necesario, ajuste el precio de la oferta en Mis ofertas.

Revisar su cuadro de mando

  1. Abra Cuadro de mando.
  2. Consulte su Calidad, Entrega y Puntuación global, así como la Base de puntuación.
  3. Si aún no aparece ninguna puntuación, esta se mostrará una vez que el comprador haya valorado pedidos suyos.

Hacer seguimiento de las ventas y los pagos en el marketplace

  1. Abra Marketplace.
  2. En Ventas, revise los productos vendidos, la cantidad y Su neto.
  3. En Pagos, compare Pendiente y Pagado, y compruebe Verificación de pagos.

Conectar su propio sistema mediante la API

  1. Abra Acceso API.
  2. Introduzca una Etiqueta opcional (por ejemplo, ERP sync) y cree una credencial.
  3. Copie el ID de cliente y el Secreto de inmediato: el Secreto solo se muestra una vez.
  4. Para interrumpir una conexión, haga clic en Revocar junto a la credencial en Sus credenciales.

Límites y ayuda

Su acceso está limitado al Portal de proveedores: sus ofertas, posición en Competencia, Cuadro de mando, Órdenes de compra, ventas en el Marketplace y credenciales de API. No puede ver los nombres de otros proveedores, el stock de los compradores ni las pantallas del almacén, y tampoco puede modificar las líneas de una orden de compra ni sus puntuaciones. Para cualquier asunto relacionado con su cuenta o acceso, contacte con un administrador de la plataforma Ysend; para un pedido, contacte con el comprador que lo emitió; para cualquier otra consulta, escriba a contact@ysendgroup.com.

contact@ysendgroup.com

Centro de ayuda

Preguntas frecuentes

¿Por qué ya no puedo confirmar ni rechazar un pedido?

Confirmar recepción y Rechazar solo están disponibles mientras el pedido del comprador espera su respuesta. Una vez que haya respondido, los botones desaparecen; Enviar ASN permanece disponible mientras el pedido esté abierto y no tenga aviso de envío.

¿El comprador ve el motivo cuando rechazo un pedido?

Sí. El Motivo para el comprador queda registrado en la orden de compra, de modo que el comprador sabe si debe buscar otro proveedor o renegociar.

¿Se aplica una importación masiva de inmediato?

No. La vista previa no realiza ningún cambio. Al aplicar, el modo todo o nada no escribe nada si alguna fila no es válida, mientras que el modo parcial aplica las filas válidas e informa de las rechazadas.

¿Por qué está vacío mi cuadro de mando?

Las puntuaciones aparecen únicamente después de que el comprador haya valorado pedidos suyos. Confirme sus pedidos y declare sus envíos con exactitud para ir construyendo su puntuación.