Faire une demande et démarrer en tant que fournisseur
Point de départ: Votre entreprise souhaite fournir des produits ou des emballages aux clients Ysend.
- Sur la page Devenir fournisseur, choisissez votre type de fournisseur : Fournisseur du produit ou Emballages & consommables.
- Renseignez votre Société, Nom du contact, E-mail de contact et Téléphone, ainsi que les Catégories fournies.
- Cliquez sur Envoyer la candidature ; la page confirme avec « Merci — votre demande est enregistrée ».
- Un administrateur de la plateforme Ysend examine la demande ; une fois celle-ci approuvée, vous recevez une invitation à créer votre accès.
- Connectez-vous : l'Espace fournisseur s'ouvre et Seules les offres de votre organisation sont affichées.
Résultat: Votre compte fournisseur est actif et le Portail fournisseur constitue votre unique espace de travail.
Étape suivante: Publiez vos premières offres (flux de travail suivant).
Publier et gérer votre Catalogue d’offres
Point de départ: Vous souhaitez qu'un nouveau produit soit visible par les acheteurs, ou bien un prix, une Quantité minimale de commande ou une validité a changé.
- Dans Mes offres, cliquez sur Nouvelle offre pour ouvrir le formulaire Publier une offre.
- Renseignez SKU, Catégorie, Nom, Votre prix pour nous (coût unitaire), Devise (ISO), Quantité minimale de commande et Délai (jours).
- Définissez Valide à partir de (vide = immédiatement) et Valide jusqu'au (vide = sans limite), ou laissez-les vides pour une offre immédiate et sans échéance, puis publiez ; l'offre apparaît dans Catalogue d’offres.
- Pour modifier une offre, sélectionnez-la dans Catalogue d’offres, consultez Détails de l'offre et cliquez sur Modifier, puis sur Enregistrer les modifications.
- Pour plusieurs offres à la fois, cliquez sur Import en masse, collez un CSV ou sélectionnez un fichier CSV, vérifiez l'aperçu et appliquez ; chaque ligne met à jour l'offre portant le même SKU.
- Soyez attentif à l'alerte « Validité de l'offre bientôt terminée » et prolongez la validité avant l'expiration de l'offre.
- Pour retirer une offre, sélectionnez-la, cliquez sur Désactiver et confirmez avec Désactiver l'offre ; les acheteurs cessent immédiatement de la voir.
Résultat: «Catalogue d’offres» répertorie vos offres. Le compteur Offres activées indique les offres activées, pas nécessairement celles visibles des acheteurs : les dates doivent aussi être valides. Vérifiez «Actif maintenant» ou «Hors période» avant de conclure à leur disponibilité.
Étape suivante: Les acheteurs comparent vos offres et vous adressent des Bons de commande ; suivez votre rang dans Concurrence.
Répondre à un bon de commande et annoncer l'expédition
Point de départ: Un acheteur adresse un bon de commande à votre organisation ; celui-ci apparaît dans Commandes récentes et dans Bons de commande.
- Ouvrez Bons de commande et retrouvez la commande grâce à son N° de commande d'achat, sa date Attendu et son Total.
- Cliquez sur la flèche en début de ligne pour afficher les lignes commandées : produit, Description, quantités Commandé et Reçu.
- Si vous pouvez livrer, cliquez sur Acquitter ; le message « Commande fournisseur reconnue » le confirme et les boutons Acquitter et Rejeter disparaissent.
- Si vous ne pouvez pas livrer, cliquez sur Rejeter, rédigez un Motif pour l'acheteur et confirmez avec Rejeter la commande ; la commande est annulée pour l'acheteur.
- Lorsque les marchandises sont prêtes, cliquez sur Soumettre l'ASN ; la colonne Expédition affiche alors Notifié.
- Ouvrez «Afficher les lignes», saisissez la quantité réellement expédiée, strictement positive, dans «Quantité à expédier» pour le premier produit, puis «Ajouter à l'expédition». Contrôlez la confirmation «Expédition» de la session en cours. Répétez une fois pour chaque autre produit expédié. Un nouvel ajout crée une autre ligne, pas une modification ; ne redéclarez pas une quantité enregistrée après réouverture de la page.
- Ultérieurement, la colonne Reçu indique ce que l'entrepôt a réceptionné pour chaque ligne.
Résultat: La commande est acquittée, son avis d'expédition est Notifié et les quantités expédiées sont déclarées ligne par ligne.
Étape suivante: L'équipe de réception de l'entrepôt réceptionne les marchandises en regard de votre avis d'expédition ; l'acheteur évalue ensuite la commande dans votre Tableau de bord.