Candidatar-se e começar como fornecedor
Começa quando: A sua empresa pretende fornecer produtos ou embalagens a clientes da Ysend.
- Na página Torne-se um fornecedor, escolha o tipo de fornecedor: Fornecedor do produto ou Embalagens e consumíveis.
- Introduza os dados da Empresa, Nome do contacto, E-mail de contacto e Telefone, bem como as Categorias fornecidas.
- Clique em Enviar candidatura; a página confirma com “Obrigado — o seu pedido foi registado”.
- Um administrador da plataforma Ysend analisa o pedido; após aprovação, receberá um convite para criar o seu acesso.
- Inicie sessão: a Área do fornecedor é apresentada e São apresentadas apenas as ofertas da sua organização.
Resultado: A sua conta de fornecedor está ativa e o Portal do fornecedor é a sua única área de trabalho.
Passo seguinte: Publique as suas primeiras ofertas (fluxo de trabalho seguinte).
Publicar e manter o catálogo de ofertas
Começa quando: Pretende que os compradores vejam um novo produto, ou o preço, a quantidade mínima de encomenda ou a validade foi alterada.
- Em As minhas ofertas, clique em Nova oferta para abrir o formulário Publicar uma oferta.
- Introduza SKU, Categoria, Nome, O seu preço para nós (custo por unidade), Moeda (ISO), Quantidade mínima de encomenda e Prazo (dias).
- Defina Válido desde (vazio = imediatamente) e Válido até (vazio = sem termo), ou deixe-os em branco para uma oferta imediata e sem prazo definido, e publique; a oferta passa a constar do Catálogo de ofertas.
- Para alterar uma oferta, selecione-a em Catálogo de ofertas, consulte Detalhes da oferta e clique em Editar, depois em Guardar alterações.
- Para várias ofertas em simultâneo, clique em Importação em massa, cole um CSV ou selecione um Arquivo CSV, reveja a pré-visualização e aplique; cada linha atualiza a oferta com o mesmo SKU.
- Fique atento ao alerta “Oferta prestes a expirar” e prolongue a validade antes de a oferta expirar.
- Para retirar uma oferta, selecione-a, clique em Desativar e confirme com Desativar oferta; os compradores deixam de a ver de imediato.
Resultado: «Catálogo de ofertas» lista as suas ofertas. Ofertas habilitadas conta os registos habilitados, não necessariamente as ofertas visíveis aos compradores: também devem estar dentro do período de validade. Verifique «Ativo agora» ou «Fora do período» antes de as considerar disponíveis.
Passo seguinte: Os compradores comparam as suas ofertas e submetem-lhe Ordens de compra; acompanhe o seu posicionamento em Concorrência.
Responder a uma ordem de compra e anunciar a expedição
Começa quando: Um comprador submete uma ordem de compra à sua organização; esta aparece em Encomendas recentes e em Ordens de compra.
- Abra Ordens de compra e localize a encomenda pelo N.º de ordem de compra, Previsto e Total.
- Clique na seta no início da linha para ver as linhas encomendadas: produto, Descrição, quantidades Encomendado e Recebido.
- Se conseguir entregar, clique em Confirmar; a mensagem “Ordem de compra reconhecida” confirma a ação e os botões Confirmar e Rejeitar desaparecem.
- Se não conseguir entregar, clique em Rejeitar, escreva um Motivo para o comprador e confirme com Rejeitar pedido; a encomenda é cancelada para o comprador.
- Quando a mercadoria estiver pronta, clique em Enviar ASN; a coluna Expedição passa a mostrar Notificado.
- Abra «Ver linhas», indique a quantidade positiva efetivamente expedida do primeiro produto em «Quantidade a expedir», depois «Adicionar ao envio». Verifique «Expedição» na sessão atual. Repita uma vez para cada outro produto. Adicionar novamente cria outra linha, não altera a anterior; não repita uma declaração guardada ao reabrir a página.
- Posteriormente, a coluna Recebido mostra o que o armazém recebeu em relação a cada linha.
Resultado: A encomenda está confirmada, o aviso de expedição apresenta o estado Notificado e as quantidades expedidas estão declaradas linha a linha.
Passo seguinte: A equipa de receção do armazém recebe a mercadoria com base no seu aviso de expedição; o comprador avalia então a encomenda no seu Painel de avaliação.