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Fornitore

In qualità di fornitore, vendi prodotti o Imballaggi e consumabili a Ysend e ai suoi acquirenti tramite il Portale fornitori. Mantieni aggiornato il tuo Catalogo offerte, rispondi agli Ordini di acquisto che gli acquirenti ti trasmettono e annunci in anticipo le tue spedizioni. Segui inoltre il tuo posizionamento di prezzo, la tua Scheda di valutazione delle prestazioni e le tue vendite sul Marketplace.

Richiedi l’accesso Tutte le guide per ruolo

Guida introduttiva

Invia la richiesta con il modulo corretto. Se approvata, usa l’invito ricevuto per accedere.
Se dimentichi la password, scegli «Password dimenticata» e poi «Invia istruzioni di recupero».
Il pulsante «Accedi» apre l’app nella lingua di questa pagina.
Dopo il primo accesso, si apre l'Area fornitori (Le mie offerte). I suoi riquadri mostrano Offerte nel catalogo, Offerte abilitate, Ordini di acquisto e Punteggio complessivo.
La barra di navigazione a sinistra offre Le mie offerte, Concorrenza, Scheda di valutazione, Ordini di acquisto, Marketplace e Accesso API; Account e sicurezza si trova più in basso.
Inizia dal Catalogo offerte: se è vuoto, pubblica la tua prima offerta tramite il modulo Pubblica un’offerta oppure importa un CSV con Importazione di massa.
Apri quindi Ordini di acquisto per verificare se un acquirente ha già trasmesso un ordine alla tua organizzazione.
Se vendi sul marketplace pubblico, verifica Verifica pagamenti in Marketplace: i pagamenti vengono liquidati solo dopo che la verifica è completata.

Processi dall’inizio alla fine

Candidarsi e iniziare come fornitore

Inizia quando: La tua azienda desidera fornire prodotti o imballaggi ai clienti di Ysend.

Nella pagina Diventa fornitore, scegli il tipo di fornitore: Fornitore del prodotto o Imballaggi e consumabili.
Inserisci Azienda, Nome del contatto, E-mail di contatto, Telefono e le Categorie fornite.
Fai clic su Invia candidatura; la pagina conferma con «Grazie — la tua richiesta è stata registrata».
Un amministratore della piattaforma Ysend esamina la richiesta; una volta approvata, ricevi un invito a creare il tuo accesso.
Accedi: l'Area fornitori si apre e Sono mostrate solo le offerte della tua organizzazione.

Risultato: Il tuo account fornitore è attivo e il Portale fornitori è il tuo unico spazio di lavoro.

Passo successivo: Pubblica le tue prime offerte (flusso di lavoro successivo).

Pubblicare e gestire il catalogo offerte

Inizia quando: Desideri che gli acquirenti vedano un nuovo prodotto, oppure è cambiato un prezzo, una quantità minima d'ordine o una validità.

In Le mie offerte, fai clic su Nuova offerta per aprire il modulo Pubblica un’offerta.
Inserisci SKU, Categoria, Nome, Il tuo prezzo per noi (costo per unità), Valuta (ISO), Quantità minima d'ordine e Tempo di consegna (giorni).
Imposta Valido dal (vuoto = immediatamente) e Valido fino a (vuoto = senza scadenza), oppure lasciali vuoti per un'offerta immediata e senza scadenza, poi pubblica; l'offerta compare nel Catalogo offerte.
Per modificare un'offerta, selezionala nel Catalogo offerte, consulta Dettagli offerta e fai clic su Modifica, quindi su Salva modifiche.
Per più offerte contemporaneamente, fai clic su Importazione di massa, incolla un CSV o scegli un File CSV, esamina l'anteprima e applica; ogni riga aggiorna l'offerta con lo stesso SKU.
Presta attenzione all'avviso «Validità dell'offerta in scadenza» ed estendi la validità prima che l'offerta scada.
Per ritirare un'offerta, selezionala, fai clic su Disattiva e conferma con Disattiva offerta; gli acquirenti smettono immediatamente di vederla.

Risultato: «Catalogo offerte» elenca le Sue offerte. Offerte abilitate conta le voci abilitate, non necessariamente quelle visibili agli acquirenti: devono anche rientrare nel periodo di validità. Verifichi «Attivo ora» o «Fuori periodo» prima di considerarle disponibili.

Passo successivo: Gli acquirenti confrontano le tue offerte e ti trasmettono degli Ordini di acquisto; segui il tuo posizionamento in Concorrenza.

Rispondere a un ordine di acquisto e annunciare la spedizione

Inizia quando: Un acquirente trasmette un ordine di acquisto alla tua organizzazione; esso compare in Ordini recenti e in Ordini di acquisto.

Apri Ordini di acquisto e individua l'ordine tramite N. ordine d'acquisto, Previsto e Totale.
Fai clic sulla freccia all'inizio della riga per vedere le righe ordinate: prodotto, Descrizione, quantità Ordinato e Ricevuto.
Se puoi consegnare, fai clic su Prendi atto; il messaggio «Ordine di acquisto preso in carico» lo conferma e i pulsanti Prendi atto e Rifiuta scompaiono.
Se non puoi consegnare, fai clic su Rifiuta, scrivi un Motivo per l'acquirente e conferma con Rifiuta ordine; l'ordine viene annullato per l'acquirente.
Quando la merce è pronta, fai clic su Invia ASN; la colonna Spedizione mostra quindi Notificato.
Apra «Visualizza righe», inserisca la quantità effettivamente spedita, positiva, del primo prodotto in «Quantità da spedire», quindi «Aggiungi alla spedizione». Controlli «Spedizione» nella sessione corrente. Ripeta una volta per ogni altro prodotto spedito. Un nuovo inserimento crea un’altra riga, non modifica la precedente; non ripeta una dichiarazione salvata dopo aver riaperto la pagina.
In seguito, la colonna Ricevuto mostra quanto il magazzino ha ricevuto rispetto a ciascuna riga.

Risultato: L'ordine è preso in carico, l'avviso di spedizione è Notificato e le quantità spedite sono dichiarate riga per riga.

Passo successivo: Il team del magazzino destinatario riceve la merce in base al tuo avviso di spedizione; l'acquirente valuta quindi l'ordine nella tua Scheda di valutazione.

Tutte le funzionalità

Implementazione

Portale fornitorePortale fornitori esterno: offerte, posizione, scorecard

Aree disponibili

Le aree seguenti descrivono l’accesso iniziale previsto per questo ruolo.

Portale fornitori

Attività quotidiane

Verificare il proprio posizionamento di prezzo

Apri Concorrenza.
Per ciascuna categoria, confronta Il tuo miglior prezzo con i concorrenti anonimizzati.
Se necessario, modifica il prezzo dell'offerta in Le mie offerte.

Consultare la scheda di valutazione

Apri Scheda di valutazione.
Leggi il tuo punteggio di Qualità, Consegna e Punteggio complessivo, nonché la Base di punteggio.
Se non compare ancora alcun punteggio, esso apparirà non appena l'acquirente avrà valutato i tuoi ordini.

Seguire le vendite e i pagamenti del marketplace

Apri Marketplace.
In Vendite, esamina i prodotti venduti, la quantità e Il tuo netto.
In Pagamenti, confronta Dovuto e Pagato, e verifica Verifica pagamenti.

Connettere il proprio sistema tramite API

Apri Accesso API.
Inserisci un'Etichetta facoltativa (ad esempio ERP sync) e crea una credenziale.
Copia immediatamente l'ID cliente e il Segreto: il Segreto viene mostrato una sola volta.
Per interrompere una connessione, fai clic su Revoca accanto alla credenziale in Le tue credenziali.

Limiti e assistenza

Il tuo accesso è limitato al Portale fornitori: le tue offerte, il posizionamento in Concorrenza, la Scheda di valutazione, gli Ordini di acquisto, le vendite sul Marketplace e le credenziali di Accesso API. Non puoi vedere i nomi degli altri fornitori, le scorte degli acquirenti né le schermate di magazzino, e non puoi modificare le righe di un ordine di acquisto né i tuoi punteggi. Per questioni relative al tuo account o all'accesso, contatta un amministratore della piattaforma Ysend; per un ordine, contatta l'acquirente che lo ha trasmesso; per qualsiasi altra esigenza, scrivi a contact@ysendgroup.com.

contact@ysendgroup.com

Centro assistenza

Domande frequenti

Perché non posso più prendere atto o rifiutare un ordine?

Prendi atto e Rifiuta sono disponibili soltanto mentre l'ordine dell'acquirente è in attesa della tua risposta. Una volta risposto, i pulsanti scompaiono; Invia ASN rimane disponibile finché l'ordine è aperto e non ha ancora un avviso di spedizione.

L'acquirente vede il mio motivo quando rifiuto un ordine?

Sì. Il Motivo per l'acquirente viene registrato sull'ordine di acquisto, così l'acquirente sa se approvvigionarsi altrove o rinegoziare.

Un'importazione di massa viene applicata immediatamente?

No. L'anteprima non apporta alcuna modifica. Quando si applica, la modalità tutto-o-niente non scrive nulla se una qualsiasi riga non è valida, mentre la modalità parziale applica le righe valide e segnala quelle scartate.

Perché la mia scheda di valutazione è vuota?

I punteggi compaiono solo dopo che l'acquirente ha valutato i tuoi ordini. Prendi atto dei tuoi ordini e dichiara le spedizioni con precisione per costruire il tuo punteggio.